贵州省六盘水市社会科学界联合会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市社会科学界联合会概况

（一）部门职责

1、六盘水市社会科学界联合会部门职能：贯彻党和国家有关社会科学的方针、政策，指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作；推动社会科学的普及工作，开展学术活动，面向全市组织社科重大科研课题的联合攻关，为党委和政府决策提供理论依据和建议；开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，表彰学会优秀工作者；承办市委、市政府交办的其他工作等。

2、六盘水市社会科学院部门职能：围绕市委、市人民政府中心工作，研究社会科学相关理论和突出问题，并提出建议 ；开展科普及学术讲座；相关咨询服务 ；开展社会科学学术交流；完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个科室，下属1个单位。2个科室为办公室和业务科，下属1个单位为财政全额拨款事业单位六盘水市社会科学院，六盘水市社会科学院内设综合科和社科研究所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市社会科学界联合会部门决算包括：本级决算和所属六盘水市社会科学院单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

   贵州省六盘水市社会科学界联合会2021年度部门公开决算报表.xls

三、2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收支决算总计280.39万元，与2020年相比，增加42.42万元，增长17.83%。主要原因是：人员增加，人员经费增加所致。

　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计280.39万元，其中：财政拨款收入277万元，占98.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.39万元，占1.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计279.59万元，其中：基本支出253.99万元，占90.84%；项目支出25.6万元，占9.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计277万元。与2020年相比，增加42.01万元，增长17.88%。主要原因是：人员增加，人员经费增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出277万元，占本年支出合计的99.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.01万元，增长17.88%。主要原因是：人员增加，人员经费增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 242.17万元，占87.43%； 社会保障和就业支出科目（类）支出18.2万元，占6.57%；住房保障支出科目（类）支出16.62万元，占6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为277万元，支出决算为277万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年中严格按财政年初预算批复执行。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为242.17万元，支出决算为242.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年中严格按财政年初预算批复执行。   

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年中严格按财政年初预算批复执行。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年中严格按财政年初预算批复执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出251.4万元，其中：人员经费234.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.83万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，决算数等于预算数，主要原因是按预算开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.69万元，比上年增加0.3万元，增长21.58%，增加原因是下属事业单位六盘水市社会科学院到基层调研的次数、人数增加，公务用车运行维护费增加，本年度较上年接待人次增加两项原因所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占85.21%，比上年增加0.20万元，增长16.13%，增加原因是下属事业单位六盘水市社会科学院到基层调研的次数、人数增加所致；公务接待费支出0.25万元，占14.79%，比上年增加0.1万元，增长66.67%，增加原因是本年度较上年接待人次增加所致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.44万元,完成预算的100 %，主要原因是按预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.44万元。主要用于公务用车保险、油费、过路费、维修维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，主要原因是按照预算执行。具体是：

国内公务接待支出0.25万元，主要是接待就餐费。2021年国内公务接待3批次，27人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出16.83万元，比2020年增加3.06万元，增长22.22%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款的社科联工作经费、社科院工作经费、驻村轮战干部补助和工作经费3个项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金25.6万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评表

见“五、附件：《贵州省六盘水市社会科学界联合会2021年度项目资金绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十五）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

五、附件

1. 贵州省六盘水市社会科学界联合会2021年项目支出绩效自评公开表.xlsx