六盘水市社会科学界联合会关于2022年
预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
1.六盘水市社会科学界联合会部门职能：贯彻党和国家有关社会科学的方针、政策，指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作；推动社会科学的普及工作，开展学术活动，面向全市组织社科重大科研课题的联合攻关，为党委和政府决策提供理论依据和建议；开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，表彰学会优秀工作者；承办市委、市政府交办的其他工作等。
2.六盘水市社会科学院部门职能：围绕市委、市人民政府中心工作，研究社会科学相关理论和突出问题，并提出建议 ；开展科普及学术讲座；相关咨询服务 ；开展社会科学学术交流；完成上级部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构
六盘水市社会科学界联合会内设办公室和业务科2个科室，下属事业单位六盘水市社科院内设理论研究科，综合科和社科普及服务科3个科室。
（三）预算构成情况
本部门预算包含：本级预算和下属事业单位六盘水市社科院预算。
部门人员构成
本部门编制数为19个，其中参公编8个、事业编11个。目前，在职职工17人，退休职工1人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2022年，本部门总收入285.96万元，较上年增加50.71万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。其中：原一般公共预算收入275.82万元，较上年增加40.57万元；上年结转收入10.14万元，较上年增加0.8万元。
2.支出情况。2022年，本部门总支出285.96万元，较上年增加50.71万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。其中：一般公共服务支出244.02万元，较上年增加38.57万元；社会保障和就业支出18.71万元，较上年增加3.13万元；住房保障支出23.23万元，较上年增加9.01万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2022年，本部门总收入285.96万元，较上年增加50.71万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。分来源类别看：上年结转收入10.14万元，原一般公共预算拨款收入275.82万元。分支出科目看：一般公共服务支出244.02万元，较上年增加38.57万元；社会保障和就业支出18.71万元，较上年增加3.13万元；住房保障支出23.23万元，较上年增加9.01万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2022年，本部门总支出285.96万元，较上年增加50.71万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。分支出类型看：基本支出285.96万元。分支出科目看：一般公共服务支出244.02万元，较上年增加38.57万元；社会保障和就业支出18.71万元，较上年增加3.13万元；住房保障支出23.23万元，较上年增加9.01万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入275.82万元，较上年增加40.57万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。其中：原一般公共预算收入275.82万元，较上年增加40.57万元。
2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出275.82万元，较上年增加40.57万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。分支出类别看：一般公共服务支出233.88万元，较上年增加28.43万元；社会保障和就业支出18.71万元，较上年增加3.13万元；住房保障支出23.23万元，较上年增加9.01万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2022年，一般公共预算支出275.82万元，较上年增加40.57万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。分支出类型看：基本支出275.82万元。分支出科目看：一般公共服务支出233.88万元，较上年增加28.43万元；社会保障和就业支出18.71万元，较上年增加3.13万元；住房保障支出23.23万元，较上年增加9.01万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2022年，一般公共预算基本支出275.82万元，较上年增加40.57万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加所致。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出165.24万元、机关商品和服务支出38.35万元、对事业单位经常性补助69.29万元、对个人和家庭的补助2.94万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出234.53万元、商品和服务支出38.35万元、对个人和家庭的补助2.94万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B96150），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.88万元，较上年增加0.33万元，主要是公用经费定额标准调整增加。
2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。
3.因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年相比无变化。
综上，2022年本部门“三公”经费预算1.88万元，较上年增加0.33万元，主要是规范支出标准，调整预算结构。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2022年，本部门无政府性基金预算。
其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2022年，本部门安排机关运行费预算38.35万元。其中：办公费10.75万元、印刷费4万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、福利费2.5万元、水费0.25万元、电费0.25万元、公务用车运行维护费1.88万元、其他费用15.52万元。
（二）政府采购情况。
2022年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2022年，我单位本年度无项目预算，编制部门整体支出绩效目标。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车1辆，账面价值18万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积152平方米，账面价值0万元（本部门办公用房所有权属于六盘水市机关事务服务中心）。办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2022年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.六盘水市社会科学界联合会2022年预算公开表.xlsx
2.六盘水市社会科学界联合会2022年预算绩效目标表.xls
