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贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件


一、贵州省六盘水市社会科学界联合会概况

(一)主要职能

1、六盘水市社会科学界联合会部门职能:贯彻党和国家有关社会科学的方针、政策,指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作;推动社会科学的普及工作,开展学术活动,面向全市组织社科重大科研课题的联合攻关,为党委和政府决策提供理论依据和建议;开展社会科学优秀科研成果的评奖活动,表彰学会优秀工作者;承办市委、市政府交办的其他工作等。

2、六盘水市社会科学院部门职能围绕市委、市人民政府中心工作,研究社会科学相关理论和突出问题,并提出建议 ;开展科普及学术讲座;相关咨询服务 ;开展社会科学学术交流;完成上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室,下属1个单位。2个科室办公室和业务科,下属1个单位财政全额拨款事业单位六盘水市社会科学院,六盘水市社会科学院内设综合科和社科研究所。从预算单位构成看,贵州省六盘水市社会科学界联合会部门决算包括:本级决算和所属六盘水市社会科学院单位决算。

二、贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度收支决算总计246.11万元,与2018年相比,增加14.31万元,增长6.17%。主要原因是:2019年度招考进入事业编制人员1人,人员经费增加

(二)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计236.62万元,其中:财政拨款收入226.91万元,占95.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.71万元,占4.1%。

(三)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计236.28万元,其中:基本支出205.42万元,占86.94%;项目支出30.86万元,占13.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度财政拨款收支决算总计226.91万元。与2018年相比,增加11.09万元,增长5.14%。主要原因是2019年度招考进入事业编制人员1人,人员经费增加

(五)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出226.91万元,占本年支出合计的96.03%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.09万元,增长5.14%。主要原因是:2019年度招考进入事业编制人员1人,人员经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 行政运行科目(类)支出 169.57万元,占74.73%; 其他群众团体事务支出科目(类)支出29.65万元,占13.07%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出15.1万元,占6.65%;住房公积金支出科目(类)支出12.59万元,占5.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为231.5万元,支出决算为226.91万元,完成当年预算的98.02%。决算数小于预算数主要原因是:干部职工教育经费未使用,党员活动经费未使用完。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为172.64万元,支出决算为169.57万元,完成当年预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是:干部职工教育经费未使用,党员活动经费未使用完

2)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)  其他群众团体事务支出科目(项)。当年预算为30万元,支出决算为29.65万元,完成当年预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是:零头部分未向服务商支付。  

3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为16.69万元,支出决算为15.1万元,完成当年预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险缴费比例下调。

4)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为12.17万元,支出决算为12.59万元,完成当年预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是:个别人员工资变动引起基数调整。

(六)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出197.26万元,其中:人员经费181.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费15.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元,支出决算为0.74万元,决算数小于预算数,主要原因是:本年度无干部职工因公出国(境)

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0.74万元,比上年减少0.65万元,降低46.82%,减少原因是公务用车运转维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.83万元,降低100%,减少原因是本年度无干部职工因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,占77.12%,比上年增加0.19万元,增长51.65%,增加原因是单位外出调研情况增大;公务接待费支出0.17万元,占22.88%,比上年减少0.01万元,降低6.92%,减少原因是本年度公务接待较去年减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市社会科学界联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0.57万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.57万元。主要用于公务用车保险、油费等等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.17万元。具体是:

国内公务接待支出0.17万元,主要是就餐费等。贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年国内公务接待2批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《“凉都社科”项目绩效自评价报告》、《举办哲学社会科学学术年会项目绩效自评价报告》《全市哲学社会科学普及经费项目绩效自评价报告》《哲学社会科学招投标课题经费项目绩效自评价报告》《社科院办公经费自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市社会科学界联合会机关运行经费支出15.71万元,比2018年减少29.61万元,降低65.33%,主要原因是一般公用支出减少

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市社会科学界联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市社会科学界联合会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:一般公用);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(十社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)其他群众团体事务支出科目(项)反应除上述项目以外其他用于群总团体事务方面的支出。

五、附件

1.贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度项目资金绩效自评报告

    2.贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度项目支出绩效自评公开表格

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度项目绩效自评报告.docx

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年项目支出绩效自评公开表格.xlsx

贵州省六盘水市社会科学界联合会2019年度部门决算公开表格.xls


    


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