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六盘水市社科联关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、六盘水市社会科学界联合会部门职能:贯彻党和国家有关社会科学的方针、政策,指导、组织、协调社科界学会、协会、研究会的工作;推动社会科学的普及工作,开展学术活动,面向全市组织社科重大科研课题的联合攻关,为党委和政府决策提供理论依据和建议;开展社会科学优秀科研成果的评奖活动,表彰学会优秀工作者;承办市委、市政府交办的其他工作等。

2、六盘水市社会科学院部门职能:围绕市委、市人民政府中心工作,研究社会科学相关理论和突出问题,并提出建议 ;开展科普及学术讲座;相关咨询服务 ;开展社会科学学术交流;完成上级部门交办的其他事项。(阐述部门主要职责,从部门“三定”方案摘录)

(二)部门内设机构:

六盘水市社会科学界联合会内设办公室和业务科2个科室,下属事业单位六盘水市社科院内设社科研究所和综合科2个科室。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、下属事业单位六盘水市社科院预算。

(四)部门人员构成:六盘水市社会科学界联合会编制人数10人(其中参照公务员管理编制人员8人,社科普及中心事业编制2人),现有在职人员8人,退休人员1人。下属事业单位六盘水市社会科学院事业编制10人,现有在职人员4人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入231.50万元(保留两位小数,下同),较上年增加36.75万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入222.01万元,较上年增加41.2万元;上年结转收入9.49万元,较上年减少4.45万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出231.50万元,较上年增加36.75万元,主要是社会保障和就业支出增加。其中:一般公共服务支出202.64万元,较上年增加30.26万元;社会保障和就业支出16.69万元,较上年增加3.83万元;住房保障支出12.17万元,较上年增加2.66万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入231.50万元,较上年增加36.75万元,主要是社会保障和就业支出收入增加。分来源类别看:上年结转收入9.49万元、原一般公共预算收入222.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出202.64万元,较上年增加30.26万元;社会保障和就业支出16.69万元,较上年增加3.83万元;住房保障支出12.17万元,较上年增加2.66万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出231.5万元,较上年增加36.75万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出201.5万元、项目支出30万元。分支出科目看:一般公共服务支出202.64万元,较上年增加30.26万元;社会保障和就业支出16.69万元,较上年增加3.83万元;住房保障支出12.17万元,较上年增加2.66万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入222.01万元,较上年增加30.6万元,主要是一般公共预算拨款收入增加。其中:原一般公共预算收入222.01万元,较上年增加41.2万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出222.01万元,较上年增加30.6万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出222.01万元。分支出科目看:一般公共服务支出193.15万元,较上年增加24.11万元;社会保障和就业支出16.69万元,较上年增加3.83万元;住房保障支出12.17万元,较上年增加2.66万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)222.01万元,较上年增加41.2万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类型看:基本支出192.01万元、项目支出30万元。分支出科目看:一般公共服务支出193.15万元,较上年增加34.71万元;社会保障和就业支出16.69万元,较上年增加3.83万元;住房保障支出12.17万元,较上年增加2.66万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)192.01万元,较上年增加41.2万元,主要是人员增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出116.27万元、机关商品和服务支出13.62万元、对事业单位资本性补助59.18万元、对个人和家庭的补助2.94万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出171.17万元、商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭的补助2.94万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B96150),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.08万元,较上年无增减变动。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0.3万元,主要是公务接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算2.08万元,较上年减少0.3万元,主要是公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算7.51万元。其中:办公费3.35万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用2.08万元。    

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目5个,项目名称分别是《凉都社科》办刊经费、全市哲学社会科学普及经费、哲学社会科学招投标课题经费、举办哲学社会科学学术年会、社科院办公经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车1辆,账面价值18万元,车辆停放于市政府大院地下停车场未使用。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门办公用房所有权属市机关事务管理局所有。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备0台(套)。 

4.其他国有资产占用情况。本部门无其他国有资产占用情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.六盘水市社会科学界联合会2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市社会科学界联合会2019年预算项目绩效情况表.xls




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